今天是:
2015年度部门决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2016-11-10    来源:渭南市国有资产监督管理委员会

  一、渭南市人民政府国有资产监督管理委员会概况

(一)渭南市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责:

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(五)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算和执行等工作。

(七)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案,依法对县级国有资产管理工作进行指导和监督。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)渭南市人民政府国有资产监督管理委员会的决算单位构成:

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会设行政单位1个。

纳入渭南市人民政府国有资产监督管理委员会2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

   序号

               单位名称

                  单位性质

1

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会 

行政单位

2


参照公务员管理事业单位

3


财政补助事业单位

4


经费自理事业单位

……

 

 

 

 

 

二、2015年度部门决算表


1、2015年部门决算收支总表。

                                                                                            表一                                       单位:万元

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

540.77

  1、一般公共服务支出


一、基本支出

531.86

   其中:政府性基金拨款


  2、外交支出


   人员经费

476.41

  2、上级补助收入


  3、国防支出


   日常公用经费

55.45

  3、事业收入


  4、公共安全支出


二、项目支出

37.88

其中:纳入财政专户管理的收费


  5、教育支出


   基本建设类项目


  4、经营收入


  6、科学技术支出


   行政事业类项目

37.88

  5、附属单位上缴收入


  7、文化体育与传媒支出


三、上缴上级支出


  7、其他收入


  8、社会保障和就业支出

72.60

四、经营支出




  9、医疗卫生与计划生育支出


五、对附属单位补助支出




  10、节能环保支出






  11、城乡社区支出


支出经济分类




  12、农林水支出


基本支出和项目支出合计

569.74



  13、交通运输支出


   工资福利支出

398.31



  14、资源勘探信息等支出

497.14

   商品和服务支出

74.55



  15、商业服务业等支出


   对个人和家庭的补助

78.10



  16、金融支出


   对企事业单位的补贴




  17、援助其他地区支出


   债务利息支出




  18、国土海洋气象等支出


   基本建设支出




  19、住房保障支出


   其他资本性支出

18.78



  20、油物资储备支出


   其他支出




  21、其他支出



本年收入合计

540.77

本年支出合计

569.74

用事业基金弥补收支差额


结余分配

1.03

年初结转和结余

30.00

年末结转和结余

1.03

   基本支出结转

30.00



   项目支出结转和结余




    经营结余




收入总计

570.77

支出总计

570.77

2、2015年部门决算收入总表。

                                                                                                     表二                                   单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

703001

合计

570.77

570.77



























 

3、2015年部门决算支出总表。

                                                                                                    表三                                    单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

703001

合计

569.74

531.86

37.88 














42015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

                                                                                               表四                                    单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

569.74

531.86

37.88


208

社会保障和就业支出

72.60

53.50



  20805

 行政事业单位离退休

53.50

53.50



    2080501

归口管理的行政事业单位离退休

53.50

53.50



20899

其他社会保障和就业支出

19.10


19.10


2089901

其他社会保障和就业支出

19.10


19.10


215

资源勘探信息支出

497.14

478.36

18.78


21507

国有资产监管

478.36

478.36



2150701

行政运行

478.36

478.36



2150799

其他国有资产监管支出

18.78


18.78


 

52015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

                                                                                               表五                                      单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**


合计

569.74

499.64

70.10


301

工资福利支出

398.31

398.31



  30101

基本工资

183.83

183.83



  30102

津贴补贴

139.23

139.23



30103

奖金

37.10

37.10



30104

社会保障缴费

7.35

7.35



30199

其他工资福利支出

30.80

30.80



302

商品和服务支出

74.55

23.23

51.32


  30201

办公费

10.38

1.91

8.47


  30202

印刷费

4.89

0.99

3.90


30204

手续费

0.11

0.11



30207

邮电费

2.26

1.26

1.00


30211

差旅费

0.92

0.42

0.50


30212

因公出国(境)费用

1.97

1.97



30215

会议费

2.74

1.74

1.00


30216

培训费

5.12

1.52

3.60


30217

公务接待费

0.12

0.12



30226

劳务费

5.79

1.79

4.00


30227

委托业务费

19.10


19.10

企业军转干部生活补助

30229

福利费

7.82

5.82

2.00


30231

公务用车运行维护费

7.60

3.85

3.75


30299

其他商品和服务支出

5.73

1.73

4.00


303

对个人和家庭的补助

78.10

78.10



30302

退休费

29.80

29.80



30305

生活补助

23.70

23.70



30311

住房公积金

24.60

24.60



310

其他资本性支出

18.78


18.78


  31002

房屋建筑物购建





  31003

办公设备购置

18.78


18.78


……







 

62015年部门决算政府性基金收支表。

2015年度政府性基金收支表

表六

单位:万元

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

0 

一、科学技术支出


一、基本支出


二、其他收入

0 

二、文化体育与传媒支出


人员经费




三、社会保障和就业支出


日常公用经费




四、节能环保支出


二、项目支出




五、城乡社区支出


基本建设类项目




六、农林水支出


行政事业类项目




七、交通运输支出






八、资源勘探信息等支出






九、商业服务等支出






十二、金融支出


支出经济分类




十三、其他支出


基本支出和项目支出合计




十四、债务还本支出


工资福利支出




十五、债务付息支出


商品和服务支出




十六、债务发行费用支出


对个人和家庭的补助






对企事业单位的补贴






债务利息支出






其他资本性支出






其他支出








本年收入合计

0 

本年支出合计


年初结转和结余


年末结转和结余


基本支出结转


基本支出结转


项目支出结转和结余


项目支出结转和结余


收入总计

0 

支出总计

0


72015年部门决算项目支出表。


                                                                                                  表七                                      单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**


**

 703001

合计

37.88

企业军转干部生活补助

19.1

监事会工作经费

18.78





 

82015年部门决算政府采购情况表。

                                                                                             表八                                      单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合     计

1

30 

30 


18.78 

18.78 


货物

2

30 

30 


18.78 

18.78 


工程

3







服务

4







 

92015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

                                                                                                       表九                                     单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

703001

合计

9.70

2.09

1.97

0.12

7.61


7.61





































 

以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计570.77万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入540.77万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)上年结转和结余30万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计569.74万元,包括:

  (1)基本支出569.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 398.3万元,对个人和家庭的补助支出78.1万元,商品和服务支出74.55万元。

(2)项目支出37.88万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括企业军转生活补助19.1万元、单位搬迁购置办公设备18.78万元。

(3)年末结转和结余1.03万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2015年度财政拨款支出569.74万元,其中:基本支出531.86万元,项目支出37.88万元。(企业军转干部补助:19.1万元、单位搬迁购置办公设备:18.78万元)

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)基本支出569.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 398.3万元,对个人和家庭的补助支出78.1万元,商品和服务支出74.55万元。

(2)项目支出37.88万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括企业军转生活补助19.1万元、单位搬迁购置办公设备18.78万元。

(三)2015年部门决算项目支出表

项目支出37.88万元,包括企业军转生活补助19.1万元、单位搬迁购置办公设备18.78万元。

(四)2015年部门决算政府采购情况表

单位搬迁购置办公设备:18.78万元。

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2015年财政拨款安排的“三公经费”支出9.7万元,其中,因公出国(境)费用1.97万元,公务用车运行维护费7.61万元,公务接待费0.12万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我委因公出国实际支出1.97万元,较去年同比增加100%;因公出国境团组共1批,1人次,团组批次和人数分别同比增加100%。经市委、市政府主要领导批准临时性外出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出7.6万元,较去年同比下降1.11%。主要用于车辆维修、车辆保险、燃油费、过桥、过桥费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.12万元,较去年同比下降3.39%,部门零星接待支出,公务接待费用支出0.12万元,较去年同比下降3.39%,部门零星接待支出,接待2批次共39人。